云南省玉溪衛生學校2022年決算公開
監督索引號53040000136200301000
云南省玉溪衛生學校2022年度部門決算
目錄
第一部分 云南省玉溪衛生學校概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省玉溪衛生學校概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省玉溪衛生學校是市屬中等職業學校，按照醫藥中等專業學校的辦學宗旨，開辦基礎醫學、護理學、醫藥學等學科的中專學歷教育，以及從事醫藥專業技術開發、醫藥專業技術培訓和相關社區醫療服務，培養合格醫療衛生人才，促進社會衛生事業的發展。我校屬財政撥款補助的事業單位，執行政府會計制度。
（二）2022年度重點工作任務概述
1、專業建設情況
學?，F有全日制教育、成人學歷教育兩種培養模式。目前開辦有護理、農村醫學、康復技術、助產、營養與保健、藥劑、制藥技術、中醫護理、幼兒保育共9個專業。與曲靖醫專、楚雄醫專等4所醫學?？疲ǜ呗殻W校在4個專業聯合開展“3+2”大專人才培養，招生數占2022年實際招生人數的58.7%。
2、立德樹人情況
學校以培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人為出發點，有效推進素質教育。一是通過“210”思政工程、主題班會、思政課程與課程思政等全面加強思想政治工作。二是組織開展豐富多彩的校園活動，如讀書活動、勞動實踐教育、職業教育活動周、各類志愿服務活動等。三是開設包括武術、茶藝和書法等10余項第二課堂項目，推進全面發展素質教育，參與學生覆蓋面達到60%以上。
為打通中專升學通道，學校除了通過開辦“3+2”大專幫助學生升學外，還從2019年起鼓勵、指導和幫助學生通過三校生高考升學。2019年首次開辦三校生培訓班，共14名學生參加，均上公辦高職院校分數線；2020年培訓人數增加至138人次，均被公辦高職院校錄??；2021年升入高職?？圃盒?/span>281人；2022年升入高職?？圃盒?/span>587人，升入本科院校1人。升學人數連續三年成倍增長，畢業生發展從“以就業為主”逐步轉為“以升學為主、就業并重”。
3、師資隊伍建設
學?，F有事業編制161名，實有在職教職工151人，其中教師系列119人，高級講師38人，講師39人、助理講師31人，雙師型教師59人。“雙師型”教師比例為49.5%。專任教師中碩士研究生及以上比例12.6%，高級職稱比例32.8%。
學校采取措施加強師資隊伍建設。一是積極開展校本培訓，組織教研活動周，進行骨干教師示范課、新進教師匯報課、外聘專家講座、班主任培訓；二是落實師帶徒制度，發揮骨干教師“傳幫帶”作用，2022年為13名新教師指定了13位骨干教師帶教；三是采取線上線下相結合的方式加強師資培訓，2022年學校共選派8名教師分別到玉溪市人民醫院、玉溪市中醫院、維和制藥有限公司等單位進修學習。
4、教科研情況
學校將教學、科研工作作為重點工作常抓不懈。一是堅持每周開展學科組教學研討會和集體備課。二是積極開展教研科研工作，2022年共完成5項專利審核報備工作，結題項目1個，待結題項目1個。三是制定并實行《云南省玉溪衛生學校學科帶頭人評選管理辦法（試行）》，評選出了第一批10名校級學科帶頭人。四是持續開展教學質量評價，通過連續5個學期的評價，共評出骨干教師19名，優秀等次教師46名。
5、與玉溪職業技術學院融合發展情況
2022年7月30日，市政府組織召開玉溪職業技術學院工作推進專題會議，根據玉溪職業技術學院與玉溪衛校在一個校區辦學的實際情況，要求玉溪衛校與玉溪職院融合發展。自玉溪職業技術學院籌建以來，學校堅持積極作為、主動融入的態度，全力協助、合力推進，實踐中做到把玉溪職業技術學院的事當成自己的事來辦。目前，因教育部尚未開展備案，與云南國防工業職業技術學院聯合辦學，開辦護理、康復治療技術和智能光電應用3個專業，2022年秋季學期招生232人。在職在編教師17人。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置13個內設機構，包括：信息處、保衛處、總務處、財務處、人事老干處、學生處、成教處、教務處、辦公室、黨辦、工會、團委、婦聯。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入云南省玉溪衛生學校2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省玉溪衛生學校2022年末實有人員編制161人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制161人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員150人（含參公管理事業人員0人）。
尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員130人（離休0人，退休130人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省玉溪衛生學校2022年度收入合計49,552,477.18元。其中：財政撥款收入47,308,777.16元，占總收入的95.47%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入2,243,700.02元（含教育收費2,243,700.02元），占總收入的4.53%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加2,697,296.74元，增長5.76%。其中：財政撥款收入增加1,236,435.91元，增長2.68%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加1,533,860.83元，增長216.09%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入減少73,000.00元，下降100.00%，主要原因是2022年未收到其他單位撥來經費。
二、支出決算情況說明
云南省玉溪衛生學校2022年度支出合計49,552,477.18元。其中：基本支出39,354,103.84元，占總支出的79.42%；項目支出10,198,373.34元，占總支出的20.58%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1,664,518.48元，下降3.25%，主要原因是2023年收到的項目資金較少，導致支出較上年下降3.25%。其中：基本支出增加5,193,159.40元，增長15.20%；項目支出減少6,857,677.88元，下降40.21%，主要原因始2023年收到項目資金較少導致支出減少；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障云南省玉溪衛生學校機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出39,354,103.84元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出35,051,032.09元，占基本支出的89.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費4,303,071.75元，占基本支出的10.93％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障云南省玉溪衛生學校機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出10,198,373.34元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：1、中等職業教育免學費專項資金3,357,225.27萬元，2、中等職業學校國家助學金專項資金1,145,000.00萬元，3、中等職業學校國家獎學金24,000.00萬元，4、中等職業學校省政府獎學金32,000.00萬元，5、1+X證書制度試點工作專項經費73,040.00萬元，6、改善辦學條件專項資金3,259,100.00萬元，7、購置安裝電子圖書及設施設備專項資金157,900.00萬元，8、學生活動中心建設專項資金250,720.00萬元，9、玉溪衛校非稅收入返還專項資金529,698.07萬元，10、云南省玉溪衛生學校osce考站（尾款）專項資金1,369,690.00萬元。以上10個項目已按照要求完成支付。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省玉溪衛生學校2022年度一般公共預算財政撥款支出47,308,777.16元，占本年支出合計的95.47%。與上年相比減少3,120,379.31元，下降6.19%，主要原因為2022年收到的項目收入較少，導致一幫公共預算支出較上年減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出35,618,413.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.29%。主要用于人員工資、開展教學工作，維護學校日常運轉，改善辦學條件；
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業（類）支出6,623,012.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.00%。主要用于人員養老保險、失業保險、工傷保險等社會保障支出；
9.衛生健康（類）支出2,436,824.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.15%。主要用于人員醫療保險及公務員醫療補助支出；
10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出2,630,527.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.56%。主要用于人員住房公積金及住房補貼支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為75,000.00元，支出決算為41,937.85元，完成年初預算的55.92%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算37,005.85元，占總支出決算的88.24%；公務接待費支出決算4,932.00元，占總支出決算的11.76%，具體是國內接待費支出決算4,932.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南省玉溪衛生學校2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為75,000.00元，支出決算為41,937.85元，完成年初預算的55.92%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為37,005.85元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為4,932.00元，完成年初預算的0%。2022年度般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因2022年我校外出大部分采取公共交通出行，公車動用較少，故三公經費較上年減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少1,519.12元，下降3.50%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算減少1,146.12元，下降3.00%；公務接待費支出決算減少373.00元，下降7.03%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2022年我校外出大部分采取公共交通出行，公車動用較少，故三公經費較上年減少。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待聯合辦學、其他州市職業學校到我?？疾彀l生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
云南省玉溪衛生學校2022年機關運行經費支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，云南省玉溪衛生學校資產總額47,899,290.96元，其中，流動資產2,605,072.29元，固定資產42,952,762.76元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產4,070,448.31元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加4,936,125.41元，其中固定資產增加3,970,102.21元。處置房屋建筑物1平方米，賬面原值45,502.77元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產268項，賬面原值1,729,213.00元，實現資產處置收入126.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額8,467,587.00元，其中：政府采購貨物支出7,368,192.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出1,099,395.00元。授予中小企業合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所以預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，建議直接保留模板提供專用名詞。
監督索引號53040000136200301111
云南省玉溪衛生學校報告20231025085849812.doc
云南省玉溪衛生學校表20231024044941443.xls